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2018年铁山区城建局部门预算及“三公”经费预算公开说明(汇总)

发布时间:2018-02-02  来源:  

 

 

一、基本情况
(一)、部门决算单位构成

下设部门决算二级预算单位:区城维公司、区城管综合执法大队、区绿化公司、区住房保障与房屋征收管理局、区民防局。

(二)、主要职责 

  1、贯彻执行国家、省、市及区政府的建设工作方针、政策、发展战略和改革方案,并结合实际制定城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施及园林绿化建设的年度计划及贯彻实施城市建设发展规划。

  2、协助上级部门实施城区建设总体规划、分区规划、专业规划等制定,并协调监督实施。

  3、负责全区市政公用设施及园林绿化的建设和管理工作,参与市政公用设施及园林绿化建设项目的审查、资金预算审查与计划报批,并监督实施。

  4、负责城市管理、城市市容综合整治和重点环卫设施建设,参与全区城市环境综合治理工作;监督辖区内城市维护、城管执法等有关部门的工作。

  5、负责辖区内建筑市场管理,建立健全工程的行业质量监督、检测体系;监督检查工程质量及施工安全;会同有关部门对工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

  6、承办上级机关交办的其他事宜。
(三)部门人员构成
   铁山区城建系统在职在编实有人数659人,其中:行政24,事业51人,聘用人员584人(含环卫清洁工411人)。
二、收支预算情况
    2018部门预算总收入3732.73万元,其中:本级财政拨款(补助)收入1051.25万元,其他收入533.09万元,上级补助收入2148.39万元。与2017年相比,预算总收入增加980万元,增长35.6%。
    2018年部门预算总支出3732.73万元,主要包括工资福利支出830.82万元,个人和家庭支出60.77万元,商品和服务支出159.66万元,其他支出2681.48万元。与2017年相比,预算总支出增加980万元,增长35.6%。
三、财政拨款(补助)预算安排情况
   2018年财政拨款(补助)预算数1051.25万元,比2017年预算增加157万元,增长17.5%,安排情况如下:
(一)基本支出1051.25万元(其中,工资福利支出830.82万元,商品服务支出159.66万元,对个人和家庭补助支出60.77万元。),比2017年预算增加157万元,增长17.5%。本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、会议、差旅等费用支出。

本年预算支出增长主要原因是:
1工资福利支出增加42万元。
2商品服务支出增加107万元。
3对个人和家庭补助支出增加8万元。
(二)项目支出02017一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
   2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6.8万元,比2017年预算减少4.7万元,下降41%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算一致
(二)公务用车购置及运行维护费3.5万元,比2017年预算减少3.5万元,减少50%。其中:
 1、公务用车购置费0万元,2017年预算一致
 2、公务用车运行维护费3.5万元,2017年预算减少3.5万元 
(三)公务接待费预算3.3万元,2017公务接待费预算减少1.5万元,下降33%

五、政府性基金财政拨款预算支出情况

本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明

本年未安排此项预算。
七、专业性名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。