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2018年铁山区群团工作部部门预算及“三公”经费公开说明

发布时间:2018-02-02  来源:  

一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规;负责区总工会、团区委、区妇联工作的规划、指导、协调,研究制定区总工会、团区委、区妇联等群团工作政策。依据相关政策法规,建立健全铁山区群团组织。

2、负责区群团组织人才队伍建设和阵地建设工作。组织和指导铁山区各级群团组织和会员开展工作。

3、负责开展职工、青少年、妇女的思想政治工作;统筹指导铁山区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作;依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益。。

4、负责区总工会、团区委、妇联的对外联络工作。

5、承办区委和上级部门交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成
铁山区总工会为一级行政预算单位,不包含区总工会下设事业单位铁山区工人文化宫和团区委、区妇联关于商品和服务支出相关预算。
(三)部门人员构成
铁山区群团工作部在职干部职工2人,其中行政2人,离退休人员7人。

二、收支预算情况
2018年部门预算总收入84.02万元,其中:本级财政拨款(补助)收入72.98 万元,上级补助收入11.04万元。与2017年相比,预算总收入减少29.05万元,减少25.69 %。
2018年部门预算总支出84.02万元,主要包括工资福利支出32.41万元,个人和家庭支出15.34万元,商品和服务支出25.23万元,其他支出11.04万元。2017年相比,预算总支出减少29.05 万元,减少25.69 %。
三、财政拨款(补助)预算安排情况
2018年财政拨款(补助)预算数72.98万元,比2017年预算减少40.09万元,减少35.46 %,安排情况如下:
(一)基本支出72.98万元(其中,工资福利支出32.41万元,商品服务支出25.23万元,对个人和家庭补助支出15.34万元。),比2017年预算减少40.09万元,减少35.46 %。本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、会议、差旅等费用支出。

本年预算支出增长主要原因是:
1工资福利支出减少30.06万元。
2商品服务支出减少8.28万元。
3对个人和家庭补助支出减少1.75万元。
(二)项目支出0万元2017一致。

()其他支出 0万元2017一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.2万元,比2017年预算减少0.1万元,下降33.33%其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算一致
(二)公务用车购置及运行维护费 0万元,2017年预算一致。其中:
  1、公务用车购置费 0万元,2017年预算一致
  2、公务用车运行维护费0万元,2017年预算一致 
(三)公务接待费预算0.2万元,比2017年预算减少0.1万元,下降33.33%,主要原因是:厉行节约。

五、政府性基金财政拨款预算支出情况

本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明

本年未安排此项预算。

七、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。