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2018年铁山区委宣传部部门预算及“三公”经费公开说明

发布时间:2018-02-02  来源:  

一、基本情况
(一)部门主要职能
   负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责区委常委理论中心学习小组日常工作;负责在职干部理论教育工作;制订理论教学计划,组织编写学习教材,培训基层理论骨干,抓好基础理论队伍建设。负责全区对上对外宣传报道工作;研究、拟定全区重大问题及突发事件的对外宣传报道意见和口径;协调和指导涉外部门和单位的对外宣传工作;检查督促全区对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作;指导辖区的对外宣传工作;负责党报党刊的征订发行工作。负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,负责对全区重大文体活动实施宏观协调和指导。负责规划部署全区性的思想政治工作任务,领导区职工思想政治工作研究会;负责全区党员的理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划与安排;负责各类先进典型的宣传。负责全区社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作。负责协调和指导辖区内的国防教育工作。负责抓好宣传思想工作、干部队伍的建设。
(二)部门预算单位构成
    铁山区委宣传部为一级行政预算单位。
(三)部门人员构成
    铁山区委宣传部在职在编实有人数6人,其中:行政6人,事业0人。离退休人员0人。
二、收支预算情况
    2018年部门预算总收入150.15万元,皆为本级财政拨款(补助)收入150.15万元。与2017年相比,预算总收入增加1.3万元,增长0.87%。
    2018年部门预算总支出150.15万元,主要包括工资福利支出100.12万元,个人和家庭支出9.16万元,商品和服务支出40.87万元,项目支出0万元。2017年相比,预算总支出增加1.3万元,增长0.87%。
三、财政拨款(补助)预算安排情况
    2018年财政拨款(补助)预算数150.15万元,比2017年预算增加1.3万元,增长0.87%,安排情况如下:
(一)基本支出150.15万元(其中,工资福利支出100.12万元,商品服务支出40.87万元,对个人和家庭补助支出9.16万元。),比2017年预算增加41.3万元,增长37.94%。本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、会议、差旅等费用支出。

本年预算支出增长主要原因是:
1工资福利支出增加35.65万元。
2商品服务支出增加2.03万元。
3对个人和家庭补助支出增加3.62万元。
(二)项目支出0万元2017一致。

()其他支出0万元2017一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
    2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.6万元,比2017年预算增加0.1万元,增长20%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算一致
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,2017年预算一致。其中:
  1、公务用车购置费0万元,2017年预算一致
  2、公务用车运行维护费0万元,2017年预算一致 
(三)公务接待费预算0.6万元,比2017年预算增加0.1万元,增长20%,主要原因是:人员增加

五、政府性基金财政拨款预算支出情况

本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明

本年未安排此项预算。
七、专业性名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。